In dieser Weiterbildung erwerben Sie fundierte Kenntnisse im Qualitätsmanagement und vertiefen Ihr Wissen im Steuerrecht sowie in der Finanzbuchhaltung mit den Softwarelösungen Lexware und DATEV. Sie lernen, wie Sie Qualitätsmanagementsysteme implementieren und kontinuierlich verbessern. Zudem setzen Sie sich intensiv mit der Einkommensteuer auseinander und erlangen die Fähigkeit, Einkommensteuererklärungen korrekt zu erstellen und zu prüfen. Sie werden in die Lage versetzt, die Grundlagen der Einkommensteuer zu verstehen und anzuwenden. Dazu gehört die Erfassung und Berechnung der Einkommensteuer unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Mit DATEV und Lexware lernen Sie, Einkommensteuerfälle effizient zu bearbeiten und entsprechende Auswertungen zu erstellen. Darüber hinaus erwerben Sie Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung, einschließlich der Buchung laufender Geschäftsvorfälle und der Erstellung von Jahresabschlüssen. Die Weiterbildung kombiniert theoretische Inhalte mit praktischen Übungen. Anhand von Fallbeispielen und der Anwendung von DATEV und Lexware vertiefen Sie Ihr Verständnis für die Einkommensteuer und die Finanzbuchhaltung. Durch praxisnahe Aufgabenstellungen festigen Sie Ihre Fähigkeiten im Umgang mit den Softwarelösungen und im Qualitätsmanagement. Nach Abschluss der Weiterbildung sind Sie in der Lage, Einkommensteuererklärungen professionell zu erstellen und zu prüfen sowie Qualitätsmanagementprozesse in Unternehmen zu implementieren und zu optimieren. Ihre erworbenen Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung mit DATEV und Lexware ermöglichen Ihnen eine präzise und effiziente Bearbeitung buchhalterischer Aufgaben.

Grundlagen des Steuerrechts
  • Einführung in das Steuerrecht mit Fokus auf Einkommensteuer
  • Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer
  • Kenntnisse im Bereich Einkommensteuer bei Körperschaftsteuer für Unternehmen
  • Internationale Steuerfragen und Doppelbesteuerungsabkommen
  • Anwendungen aus der Einkommensteuer in der Steueroptimierung und Steuerplanung
  • Steuerliche Aspekte von Kapitalanlagen
  • Einkommensteuer: zukünftige Trends und Entwicklungen im Steuerrecht
  • Steuern in der digitalen Wirtschaft

Steuerrecht Vertiefung
  • Steuern und Investitionen mit Bezug zur Einkommensteuer
  • Steuerliche Sonderregelungen und Steuervergünstigungen

Bilanzierung und Erfolgsrechnung
  • Bilanzierung von Vermögensgegenständen im Kontext der Einkommensteuer
  • Bilanzierung von Schulden und Eigenkapital
  • Grundlagen der Einkommensteuer in der Gewinn- und Verlustrechnung
  • Analyse der Bilanzstruktur
  • Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung

Kostenrechnung und Controlling
  • Kostenrechnung als Instrument der Unternehmensführung und deren Bedeutung für die Einkommensteuer
  • Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung
  • Kostenartenrechnung in Verbindung mit Einkommensteuer
  • Gemeinkosten- und Zuschlagskalkulation
  • Deckungsbeitragsrechnung

Buchführungsprinzipien und Belegwesen
  • Grundlagen der Belegarten mit Schwerpunkt auf Einkommensteuer
  • Aufzeichnung und Aufbewahrungspflichten von Belegen
  • Aufgaben und Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in Bezug auf Einkommensteuer
  • Buchen von Geschäftsvorfällen und Warenverkehr

Buchhaltung mit DATEV
  • Finanzbuchhaltung mit DATEV unter Berücksichtigung der Einkommensteuer
  • DATEV-Programme und ihre Funktionen für die Finanzbuchhaltung
  • Praxisbeispiel: der Musterfall Leu FIBU/JAHR mit Einkommensteuer-Relevanz
  • Buchung von Ausgangsrechnungen in DATEV
  • Buchung von Eingangsrechnungen in DATEV im Zusammenhang mit Einkommensteuer
  • Erstellung von Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen mit DATEV
  • Abschlussbuchungen und Überleitungen im Jahresabschluss

Buchhaltung mit Lexware
  • Lexware Finanzbuchhaltung mit Bezug zur Einkommensteuer
  • Anlegen von Kontenplan und Konten im Rahmen der Einkommensteuer
  • Buchen von Ein- und Ausgangsrechnungen mit Hinblick auf Einkommensteuer
  • Umsatzsteuervoranmeldung
  • Monats- und Jahresabschluss unter Berücksichtigung der Einkommensteuer
  • Aufbewahrungsfristen und Jahresabschlussvorbereitung

Besonderheiten in der Buchführung
  • Systematik der Finanzbuchführung mit Fokus auf Einkommensteuer
  • Buchführung als Teil des Rechnungswesens im Kontext der Einkommensteuer
  • Besonderheiten bei laufenden Buchungen
  • Steuerliche Besonderheiten im Bereich des Anlagevermögens hinsichtlich der Einkommensteuer
  • Bewertungen und Buchungen im Anlagevermögen
  • Zeitliche Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit Einkommensteuer